云南省粮油科学研究院2016年度部门决算

第一部分 云南省粮油科学研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制办公室关于印发<云南省粮食局事业单位清理规范方案>的通知》（云编办〔2012〕123号），云南省粮油科学研究院为云南省粮食局直属公益一类事业单位。主要从事粮食产后的储藏、加工、物流、质量安全等技术的研究、成果转化和技术推广服务；承担粮油标准的制修订和验证工作；承担全省粮食收获质量调查、品质测报、风险监测任务；承担省级储备粮储存质量定期检验和出入库质量检验任务；受国家粮食局委托承担中央储备粮质量抽检任务；承担“放心粮油“、军粮供应质量监测任务；对我省16个国家粮食质量监测站提供业务指导和技术支持；承担粮油质检体系建设和技术培训工作；承担省粮食局下达的专项工作和任务，为粮食行政主管部门提供技术支撑，为企业提供技术咨询与服务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，在省粮食局党组的坚强领导下，粮科院领导班子认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，省委九届十次、十一次、十二次全会、省十次党代会议等重要会议精神，以抓班子思想建设、作风建设和党风廉政建设为着眼点，树立“四种意识”，践行“两学一做”，切实肩负起意识形态工作的主体责任，充分发挥领导班子核心作用，团结和带领全院干部职工，紧紧围绕省局中心工作，紧密结合我院“三个中心”发展目标，踏实履职，真抓实干，全面完成了各项工作任务。

1.以粮食质量安全为己任，认真做好粮食质量检测相关工作。

积极争取中央资金，加强我省粮食质量安全检验监测能力建设。按照“机构成网络、监测全覆盖、监管无盲区”粮食质量安全工作目标，全面完成“十二五”十六个州市粮食质量监测站检验检测能力提升项目建设工作，为州市站提供技术支持，省中心、州市质检站监测能力相比“十一五”时期分别提升了90%和50%以上，初步建立了“以省中心为龙头、州市站为骨干”的全省粮食质量安全检验检测体系，为全省粮食质量安全工作打下了坚实的基础。

高效、高质量完成各项检验监测任务。以负责的态度按时、按质量完成每年的收获粮食质量安全监测、粮食收获质量调查和品质测报工作；协助国家粮食局完成库存粮食质量安全专项检查、地方储备粮、军粮、中央储备粮质量监管等工作任务；完成质量技术监督部门及食品药品监督部门样品检验等政策性检验监测任务，并对我省学生用粮、救灾粮等政策性粮食实施动态监测；完成云南省中储、国家临时储备菜籽油入库质量监督检验任务。同时还完成了大量的社会委托检验。

加强质检队伍建设和机构能力建设。每年通过各种形式免费为州市站培训质检人员，并通过定期开展检验比对，提高体系内各个机构的能力和水平。通过复评审、食品检验机构资质认定和实验室资质认定等工作，扩展检测项目，实现了粮食类检测指标的全覆盖。

2.以行业需求为导向，积极开展科技攻关。

在粮食储藏、粮油与食品加工、粮食信息技术等领域开展了《主要储粮生态区小麦、稻谷和玉米安全水分临界值的研究》、《云南省储粮害虫抗性治理研究与示范》、《粮堆多场耦合模型调控与区域标准化应用研究》、《不同区域绿色储粮节能减排新技术集成规划研究与示范（地源热泵、水源热泵部分）》、《智能化技术在粮食储藏、物流、快速检测方面的集成应用》等一批课题研究，其中，我院作为唯一的省级科研院所参与了“十二五”国家粮食公益科研专项《粮堆多场耦合模型调控与区域标准化应用研究》课题的研究，同国内顶尖的科研院所和院校建立了交流合作关系。2016年，争取科技项目5项，争取科技专项经费170.3万元，其中,省级科技计划5项；获得实用新型专利1项；发表论文8篇，其中，2篇被EI收录；在标准制修订方面，主持制定了《油用核桃》、《美藤果油》等5项国家行业标准，目前已获得《澳洲坚果系列》三个国家行业标准立项。

3.积极服务行业和社会。

一是为行业基层部门编制了危仓老库、功能提升等方面的可研报告；二是积极指导州市质检能力建设，组织各类技术培训，使我省粮油质检行业的专业技术人员的技术水平得到一定程度的提高。

4.创新工作，规范管理，加强制度建设。

拟定了《云南省粮油科学研究院（云南省粮油产品质量监督检验测试中心）内控管理制度》，内容涵盖风险评估、评价与监督、议事决策机制、预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、资产管理制度、政府采购管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、财务管理制度等方面,进一步规范了内部管理；开展了固定资产清查、核实工作，进一步夯实了资产管理的基础工作，真实完整地掌握我院资产和财务状况，摸清了家底。

(三)机构情况

云南省粮油科学研究院2016年度部门决算编报单位共1个,其中：财政全供给单位1个；下设“办公室”、“财务科”、“食品安全研究室”、“粮油研究室”、“科技管理办公室”。

（四）人员和车辆的编制及实有情况。

云南省粮油科学研究院2016年末核定事业编制人数为54人，实有在职在编人员49人。

2016年末实有退休人员35人。

2016年人员变动情况：新增8人（公开招考聘用8人）；减少3人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省粮油科学研究院2016年度收入合计1,522.92万元。其中：财政拨款收入1,227.32万元，占总收入的80.59%；其他收入295.60万元，占总收入的19.41%。2016年总收入比上年增加233.16万元，增幅为18.08%，其中，财政拨款比去年同期减少7.89万元，减幅0.64%；其他收入比去年同期增加241.04万元，增幅为441.78%。收入同比增加的主要原因：

1.政策性粮食检测任务增加，补助专项经费较2015年相比增加69.41万元，核算科目由“财政补助收入”按规定调整至“其他收入”科目（横向财政拨款）核算，其他收入增加较大；

2.上年结转科研平台和质检体系建设项目资金268.07万元，纳入2016年预算收入继续使用；

3.新增技术研究与开发项目资金72.65万元；

4.新增科技条件专项建设项目资金7万元；

5.取得国家粮科院粮油检测项目及课题资金43.04万元。

二、支出决算情况说明

云南省粮油科学研究院2016年度支出合计1,516.12万元。其中：基本支出616.73万元，占总支出的40.68％；项目支出899.39万元，占总支出的59.32％。2016年实际支出同比减少30.03万元，减幅为1.94%。其中:基本支出比去年同期增加了64.04万元，增幅为11.59%；项目支出比去年同期减少94.07万元，减幅为9.47%。详细情况如下：

（一）基本支出情况

基本支出主要用于保障云南省粮油科学研究院机构正常运转发生的日常公务和人员经费支出，2016年实际发生基本支出616.73万元，比去年同期增加64.03万元，增幅11.58%，增加的主要原因是政策性增资。基本支出包括：在职职工工资福利、事业单位离退休费、基养老保险费、住房公积金等支出，占基本支出的92.32％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.68％。

（二）项目支出情况

项目支出主要用于保障云南省粮油科学研究院完成特定政策性检测工作任务、科研课题研究及事业发展目标。2016年实际发生项目支出899.39万元，比去年同期减少94.11万元，减幅9.47%，减少的主要原因是根据签定的政府采购合同条款规定，项目专款需货物验收合格后按比例支付，存在货物验收跨年现象，增加了年末项目结转资金量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省粮油科学研究院2016年度一般公共预算财政拨款支出1,223.31万元,占本年支出总额的81.69%。比上年减少263.29万元,减少的主要原因是纳入其他收入核算的项目增加，同时减少了离退休人员经费的核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于质量技术监督与检验检疫事务支出；

2. 科学技术（类）支出652.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.33%。主要用于粮油科学研究院粮油产品质检、在职人员工资、办公经费等支出；

3.社会保障和就业（类）支出78.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出220万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于食品安全监管支出；

5.农林水（类）支出177.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.5%。主要用于农产品质量安全检验监测支出；

6.住房保障（类）支出37.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省粮油科学研究院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.4万元，支出决算为14.58万元，完成预算的68.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.3万元，完成预算的94.17%；公务接待费支出决算为3.28万元，完成预算的34.89%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省委、省政府八项规定、厉行节约等各项要求，省粮科院严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费只减不增。2016年，云南省粮油科学研究院“三公”经费支出与2016年预算和2015年决算支出相比，均为减少。

2016年“三公”经费实际支出总额较2015年实际支出减少13.82万元，减幅48.66%。其中：因公出国0万元，较2015年减少4.1万元；车辆运行维护费11.3万元，较2015年减少4.3万元，减幅27.56%；公务接待3.28万元，较2015年减少5.42万元，减幅62.3%。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.3万元，占“三公”经费支出总额的77.5%；公务接待费支出3.28万元，占“三公”经费支出总额的22.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2016年末发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.3万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出11.3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常办公及政策性粮食检测外出扦样等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.28万元。其中：

国内接待费支出3.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项工作往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机构运行经费支出情况

云南省粮油科学研究院2016机构运行经费支出46.49万元，比上年减少6.31万元，主要原因是按照中央、省委、省政府八项规定、厉行节约等各项要求，省粮科院严格控制了相关经费支出，如“三公”经费、差旅费、水费、电费等支出，与往年相比均有所下降。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购：云南省粮油科学研究院2016年政府采购支出472.37万元，主要用于质检体系建设质检设备购置、科技平台建设科研设备购置及检测专用试剂耗材采购等。其中：货物类采购463.12万元，服务类采购9.25万元。

2.绩效管理：为进一步强化支出责任，提高财政资金使用效益，提升绩效管理水平，按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）要求，省粮科院对2016年部门整体支出绩效情况进行了自评，并形成《部门整体支出绩效自评报告》上报省粮食局，自评范围包括部门所有的基本支出和项目支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，云南省粮油科学研究院资产总额2171.16万元，其中，流动资产802.42万元，固定资产1368.74万元。与上年相比，本年资产总额增加853.8万元，其中，固定资产增加665.67万元，增加的主要原因是我院质检体系建设及条件平台建设设备购置验收合格并投入使用。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：2016年度部门决算表